目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处部门预算安排情况说明
（一）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
（二）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年收入预算情况说明
（三）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年支出预算情况说明
（四）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻实。
2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。
3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处预算包括：街道本级预算。
二、2024年老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处部门预算安排情况说明
（一）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年收支总预算6268.26万元。
（二）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年收入预算情况说明
老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年收入预算6268.26万元，比上年执行数减少7786.1万元，下降55.4%，主要是2023年部分项目年中追加导致2023年执行数增加。
其中：一般公共预算拨款收入2652.68万元（上年结转0.03万元），占42.3%；政府性基金收入327.25万元，占5.2%；国有资本经营预算资金0.07万元，占0.0%；其他收入3288.26万元，占52.5%。
（三）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年支出预算情况说明
老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年支出预算6268.26万元，比上年执行数减少5548.23万元，下降46.95%，主要是2023年部分项目年中追加导致2023年执行数增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2037.40万元、社会保障和就业支出182.52万元、卫生健康支出135.37万元、城乡社区支出1758.16万元、农林水支出2011.61万元、住房保障支出143.13万元、国有资本经营预算支出0.07万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1985.70万元，占31.7%；日常公用支出212.69万元，占3.4%；项目支出4069.87万元，占64.9%。
年终结转结余0.00万元。
（四）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年财政拨款收支总预算2980.00万元。收入包括：一般公共预算2652.68万元、政府性基金327.25万元、国有资本经营预算0.07万元；支出包括：一般公共服务支出2037.40万元、社会保障和就业支出182.52万元、卫生健康支出135.37万元、城乡社区支出427.25万元、农林水支出54.27万元、住房保障支出143.13万元、国有资本经营预算支出0.07万元。
（五）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年一般公共预算拨款2652.68万元，比上年执行数减少2741.80万元，下降50.8%，主要是2023年部分项目年中追加导致2023年执行数增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2037.40万元，占76.8%；社会保障和就业支出182.52万元，占6.9%；卫生健康支出135.37万元，占5.1%；城乡社区支出100.00万元，占3.8%；农林水支出54.27万元，占2.0%；住房保障支出143.13万元，占5.4%；。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）1737.40万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）300.00万元，主要用于单位大楼保洁、修理等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.66万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.83万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.03万元，主要用于低保低边人员临时救助支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）135.37万元，主要用于单位人员医疗保险支出。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）100万元，主要用于历年工程款支出。
（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）11.38万元，主要用于“爱心”岗位就业帮扶补助及“菜单式”产业扶持项目支出。
（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）42.89万元，主要用于仙源村梧源自然村污水治理项目支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）143.13万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
（六）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明
老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年一般公共预算基本支出2198.39万元，其中：
人员经费1985.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费212.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年政府性基金预算拨款327.25万元，比2023年执行数增加125.78万元，增长62.4%，主要是政府性基金项目增多。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出327.25万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）327.25万元，主要用于耕作土剥离再利用项目支出。
（八）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明
1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。
老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年国有资本经营预算拨款0.07万元，与上年持平。
2.国有资本经营预算拨款结构情况。
国有资本经营预算支出0.07万元，占100.0%。
3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.07万元，主要用于国有企业退休人员生病慰问等。
（九）老虎机游戏：老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年“三公”经费预算数为15.20万元，比上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的访问、参观等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是我单位本年无因公出国计划，经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算13.58万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟乡镇来进行重大调研、指导工作公务活动等支出。持平的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费的要求，从严控制公务接待费支出，规范支出标准。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算1.62万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2023年、2024年均未安排公务车购置；公务用车运行维护费支出1.62万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，主要原因是严格规范公务用车管理，从而严格控制公务用车运行维护经费预算安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算212.69万元，比上年预算减少34.03万元，下降13.8%，主要是人员变动及厉行节俭等。
2.政府采购情况。
2024年老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处各单位政府采购预算总额10.28万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.78万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金4069.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于其他农林水方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
老虎机游戏：人民政府新碧街道办事处2024年部门预算公开报表.xls