老虎机游戏：统计局2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................( 1 )
（一）部门职责..............................................( 1 )
（二）机构置..........................................................( 1 )
二、2022年度部门决算公开表..................(2 )
（一）收入支出决算总表.............................................( 2 )
（二）收入决算表（分单位）..........................................( 2 )
（三）收入决算表（分科目）..........................................( 3 )
（四）支出决算表（分单位）..........................................( 3 )
（五）支出决算表（分科目）..........................................( 3 )
（六）财政拨款收入支出决算总表................................( 4 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 4 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( 5 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 5 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( 5 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................( 6 )
三、2022年度部门决算情况说明................( 6 )
（一）收入支出决算总体情况说明................................( 6 )
（二）收入决算情况说明.............................................( 6 )
（三）支出决算情况说明.............................................( 6 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( 7 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 7 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 10 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 10 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................( 11 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 12 )
（十）机关运行经费支出说明......................................( 14 )
（十一）政府采购支出说明..........................................( 14 )
（十二）国有资产占有使用情况说明............................( 14 )
（十三）预算绩效情况说明..........................................( 15 )
四、名词解释.......................................( 16 )
一、概况
（一）部门职责
1．负责组织完成上级业务部门下达的统计调查任务，制订统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织管理和综合协调全县各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。
2．组织重大的县情县力普查，即逢“0”年份人口普查，逢“3”“8”年份经济普查，逢“5”年份农业普查。
3．搜集、整理、提供全县的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向各级党委、政府提供咨询建议；负责全县统计报表管理工作。
4．统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，培育和发展统计信息咨询服务市场。
5．建立健全并管理全县统计数据库体系；组织指导全县统计教育培训工作。
6．承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，老虎机游戏：统计局部门决算包括：局本级决算。纳入老虎机游戏：统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1118.12万元，支出总计1118.12万元,与2021年度相比，各减少188.6万元，减少14.3%。主要原因是：一般行政管理事务、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务支出项目经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1098.12万元；包括财政拨款收入1090.12万元（其中，一般公共预算1090.12万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8万元，占收入合计0.73%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1118.12万元，其中基本支出829.35万元，占74.18%；项目支出288.70万元，占25.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1090.12万元，支出总计1090.12万元，与2021年相比，各减少186.6万元，减少14.62%。主要原因是一般行政管理事务、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务支出项目经费减少；财政拨款支出年初预算数892.99万元，完成年初预算的122.08%，主要原因是追加了统计抽样调查项目经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1090.12万元，占本年支出合计的97.50%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.6万元，减少14.62%。主要原因是：专项普查活动项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1090.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出916.61万元，占84.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出72.99万元,占6.70%；卫生健康（类）支出44.03万元,占4.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出56.49万元,占5.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.99万元，支出决算为1118.05万元,完成年初预算的125.20%，主要原因是追加了统计抽样调查和其他统计信息事务支出项目经费。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为697.69万元，支出决算为655.84万元，完成年初预算的94.00%，决算数大于预算数的主要原因人员减少。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为26.3万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为36万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是优先使用其他资金支付。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是优先使用其他资金支付。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为28万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的220.89%，决算数大于预算数的主要原因是追加了调查经费。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的137.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.12万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的131.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.56万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的131.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.41万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.74万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出829.35万元，其中：
人员经费744.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费84.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（09表备注）
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：均无政府性基金预算财政拨款收支安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.88万元，完成预算的99.31%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出决算为2.88万元，占100%，与2021年度相比，增加0.01万元，下降0.35%，主要原因是公务接待的人数和批次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致，主要原因是没有因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致，主要原因是没有配备公务车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2.9万元，支出决算为2.88万元，完成预算的99.31%。国内公务接待30批次，累计296人次。主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟县局来老虎机游戏：统计局调研指导、工作联系等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待客人批次和人次减少。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.88万元，主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟县局来老虎机游戏：统计局调研指导、工作联系等公务活动接待支出。接待30批次，累计296人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为76.22万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的111.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比2021年度增加24.09万元，增长23.49%，主要原因是人员增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额56.82万元，其中：政府采购货物支出56.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额56.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，老虎机游戏：统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，老虎机游戏：统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金288.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“普查经费”、“统计规范化建设及工作奖励等经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出596.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“普查经费”、“统计规范化建设及工作奖励等经费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行率高，绩效目标完成情况好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
老虎机游戏：统计局在2022年度部门决算中反映统计调查经费项目及统计规范化建设及工作奖励等经费项目绩效自评结果。
统计调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28万元，执行数为61.85万元，完成预算的220.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成了包括低收入调查工作、人口抽样调查等专项总结，并按要求完成综合总结工作；二是完成第七次人口普查年鉴数据整理工作，下步将对数据进行审核并编印。发现的问题及原因：存在部分经费支付其他调查项目费用，原因是支出较小且不易划分。下一步改进措施：进一步明确费用对应的调查项目。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度）
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项目名称 |
统计调查经费项目 |
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主管部门 |
老虎机游戏：统计局 |
实施单位 |
老虎机游戏：统计局 |
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
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年度资金总额 |
28 |
28 |
61.85 |
220.89% |
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其中：当年财政拨款 |
28 |
28 |
61.85 |
220.89% |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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低收入农户调查户数150户，数据准确率≧96％，各项统计工作数据按时上报，统计数据质量有所提高。 |
低收入农户调查户数150户，数据准确率≧96％，各项统计工作数据按时上报，统计数据质量有所提高。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
权重 |
得分 |
备注 |
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绩效指标 |
产出指标
|
数量指标 |
=150户 |
=150户 |
35 |
34 |
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质量指标 |
≥96% |
≥96% |
35 |
34 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升数据上报质量 |
提升了数据上报质量 |
15 |
14 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥90% |
≥90% |
15 |
14 |
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总分 |
96 |
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自评结论 |
优 |
总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
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偏差原因分析及改进措施 |
存在部分经费支付其他调查项目费用，原因是支出较小且不易划分。下一步改进措施：进一步明确费用对应的调查项目。
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统计规范化建设及工作奖励等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为123.78万元，完成预算的137.53%。项目绩效目标完成情况：一是新开业投产28家；二是对企业、统计员、乡镇考核完成率100%。发现的问题及原因：经费使用时间较晚，原因是需等考核之后再行发放考核奖励。下一步改进措施：加快推进统计人员考核工作。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度）
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项目名称 |
统计规范化建设及工作奖励等经费 |
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主管部门 |
老虎机游戏：统计局 |
实施单位 |
老虎机游戏：统计局 |
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
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年度资金总额 |
90 |
90 |
123.78 |
137.53% |
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其中：当年财政拨款 |
90 |
90 |
123.78 |
137.53% |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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村级农村记账统计人员业务考核行政村数量253个，企业考核合格率≧90％，考核完成率100％，新增“四上”企业数量≧30家。 |
村级农村记账统计人员业务考核行政村数量253个，企业考核合格率≧90％，考核完成率100％，新增“四上”企业数量≧30家。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
权重 |
得分 |
备注 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
≥92% |
≥92% |
40 |
40 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
调查结果能够为制定政策提供依据 |
调查结果能够为制定政策提供依据 |
30 |
29 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥90% |
≥90% |
30 |
30 |
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总分 |
99 |
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自评结论 |
优 |
总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
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偏差原因分析及改进措施 |
原因：需等考核之后再行发放考核奖励。下一步改进措施：加快推进统计人员考核工作。 |
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3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
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2022年部门项目支出绩效自评结果清单 |
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老虎机游戏：统计局 |
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预算单位 |
项目名称 |
自评结论 |
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老虎机游戏：统计局 |
2022年统计调查补助资金（省补） |
优 |
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老虎机游戏：统计局 |
统计基础建设经费 |
优 |
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老虎机游戏：统计局 |
普查经费 |
优 |
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老虎机游戏：统计局 |
统计调查经费 |
优 |
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老虎机游戏：统计局 |
统计规范化建设及工作奖励等经费 |
优 |