目 录
一、概况................................................................( 2 )
（一）部门职责......................................................( 2 )
（二）机构设置......................................................( 4 )
二、2022年度部门决算公开表.............................................( 4 )
（一）收入支出决算总表..............................................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）............................................( 4 )
（三）收入决算表（分科目）............................................( 5 )
（四）支出决算表（分单位）...........................................( 5 )
（五）支出决算表（分科目）...........................................( 6 )
（六）财政拨款收入支出决算总表......................................( 6 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表................................( 7 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 7 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................( 8 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................( 8 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..............................( 8 )
三、2022年度部门决算情况说明...........................................( 9 )
（一）收入支出决算总体情况说明......................................( 9 )
（二）收入决算情况说明..............................................( 9 )
（三）支出决算情况说明..............................................( 9 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................( 9 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 10 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 13 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 14 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 15 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 15 )
（十）机关运行经费支出说明.........................................( 17 )
（十一）政府采购支出说明...........................................( 17 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...................................( 18 )
（十三）预算绩效情况说明...........................................( 18 )
四、名词解释..........................................................(24 )
五、附件...............................................................( 28 )
一、概况
（一）部门职责
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责起草或者组织起草、审核有关行政规范性文件草案。负责行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作，负责行政规范性文件的合法性审查。组织开展行政规范性文件清理工作。负责上级立法草案征求县政府意见的办理工作。负责县政府法律顾问工作，指导、监督全县法律顾问工作，承担县政府相关法律事务服务。协调县政府部门、乡镇（街道）实施法律法规、规章、行政规范性文件中的有关争议和问题。
3.负责统筹推进法治政府建设。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督县政府部门、乡镇（街道）依法行政工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
4.负责统筹规划法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。组织开展依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。
5.负责社区矫正工作，指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。
6.负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责法律援助，监督管理律师事务所、司法鉴定机构、法律服务所、公证机构及从业人员。负责联系仲裁相关工作。
7.负责行政执法监督检查。监督实施行政执法责任制，组织开展执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。配合行政执法监督管理系统建设。
8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。切实加强全面依法治县的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，为“两个高水平”建设提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等，健全立法工作机制，规范行政决策，加强行政执法监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师、公证、司法鉴定等法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制。
（二）机构设置
从预算单位构成看，老虎机游戏：司法局部门决算包括：局本级决算。
纳入老虎机游戏：司法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2022年度部门决算公开表
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款安排，故无相关数据
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排，故无相关数据
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2688.26万元，支出总计2688.26万元,与2021年度相比，各增加116.63万元，增长4.54%。主要原因是：增人增资引起的收入增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2677.62万元；包括财政拨款收入2642.62万元（其中，一般公共预算2642.62万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入35万元，占收入合计1.31%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2686.61万元，其中基本支出2040.03万元，占75.93%；项目支出646.59万元，占24.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2642.62 万元，支出总计2642.62万元，与2021年相比，各增加111.79万元，增长4.42%。主要原因是增人增资引起的收入增加；财政拨款支出年初预算数2378.92万元，完成年初预算的111.08%，主要原因是增人增资引起的收入增加，追加死亡抚恤金、基本司法业务经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2642.62万元，占本年支出合计的98.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.68万元，增长6.52%。主要原因是：增人增资引起的支出增加，追加死亡抚恤金、基本司法业务经费、智慧司法所项目经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2642.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2146.91万元,占81.24%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出273.12万元,占10.34%；卫生健康（类）支出102.22万元,占3.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出120.37万元,占4.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2378.92万元，支出决算为2642.62万元,完成年初预算的111.08%，主要原因是增人增资引起的支出增加，追加死亡抚恤金、基本司法业务经费。其中：
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1446.61万元，支出决算为1544.32万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资引起的支出增加。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为329.41万元，支出决算为352.07万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于预算数的主要原因追加智慧司法所项目经费。
公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算支出。
公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为34万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于预算数的主要原因追加法律顾问补助经费。
公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为87万元，支出决算为87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因追加法律援助经费。
公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为61万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。
公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.28万元，决算数大于预算数的主要原因追加缙云法务码2.0涉公合同管理一体化平台开发维护经费。
公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为16.3万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的55.83%，决算数小于预算数的主要原因公职律师和通过法律职业资格考试实际人数小于预算人数、部分新设律所和新执业律师仍在考核中，补助未发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.22万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的118.90%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资引起的支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.90万元，支出决算为116.66万元，完成年初预算的139.05%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整、增人增资引起的支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.95万元，支出决算为58.34万元，完成年初预算的139.07%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整、增人增资引起的支出增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为23.74万元，支出决算为74.08万元，完成年初预算的312.05%，决算数大于预算数的主要原因三位离退休人员死亡引起的支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为100.4万元，支出决算为102.22万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资引起的支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.39万元，支出决算为120.37万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2040.03万元，其中：
人员经费1706.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，养老、医疗、年金等社会保障，其他工资福利、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。。
公用经费333.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少49.89万元，增长下降100%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.85万元，占36.42%，与2021年度相比，减少1.54万元，下降35.08%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为4.98万元，63.58%，与2021年度相比，减少0.62万元，下降11.07%，主要原因是厉行节俭，公务接待费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的办案业务活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算支出。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为2.85万元，支出2.85万元，完成全年预算的100%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是按照年初预算支出。主要用于司法行政业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.60万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的100%。国内公务接待51批次，累计420人次。主要用于接待接待上级兄弟县市司法局来缙云办理案件、业务交流、检查指导等公务活动接待支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，公务接待费用减少。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待外宾等公务活动接待支出，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.98万元，主要用于接待上级兄弟县市司法局来缙云办理案件、业务交流、检查指导等公务活动接待支出，接待51批次，累计420人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为329.04万元，支出决算为333.69万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因人员增加引起的运行经费支出增加；比2021年度增加17.31万元，增长5.47%，主要原因是人员增加引起的运行经费支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额77.26万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.65万元。授予中小企业合同金额31.93万元，占政府采购支出总额的41.33%。其中，授予小微企业合同金额31.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.99%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，老虎机游戏：司法局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，老虎机游戏：司法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目16个，共涉及资金602.59万元，占一般公共预算项目支出总额的29.53%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“法律援助”“人民调解专业调解委员会专项经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出602.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目都充分发挥应有的社会效益。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是抓好法治建设，以更强担当促进法治保障作用发挥。推进依法治县，优化营商环境；
加强争议化解，推动机制革新；强化执法监督，规范行政执法；做好政府法务，规范重大决策。二是抓好平安建设，以更实举措促进平安缙云效果深化。推进社区矫正规范化，打造智慧矫正中心；深化缙云版“枫桥经验”，打造特色调解品牌。三是抓好法律服务，以更大力度促进司法为民服务增效。培养法治人才，提升服务能力；拓展法律服务，加大惠民力度。四是抓好普法宣传，以更新模式助推县域经济发展提质。抓好统筹谋划，确保普法责任落到实处；扩大活动影响，提升普法质效服务大局；聚焦重点对象，推动公民法治素养提升；厚植基层治理，助力县域社会治理现代化；发挥缙云优势，加强社会主义法治文化建设。五是抓好队伍建设，以更严要求促进干部队伍形象提升。探索推进司法所综合改革；加强全面从严治党、意识形态工作；健全完善干部职工考核制度。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
老虎机游戏：司法局在2021年度部门决算中反映法律援助及人民调解专业调解委员会专项经费项目绩效自评结果。
法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成法律援助市域通办100%的工作目标；二是开展听庭、回访、经济困难核查等案件质量相关工作，注重提高法律援助服务指数。发现的问题及原因：一是对受援人的实际经济情况核查难度大；二是案件数量偏少；三是律师办理法律援助案件的积极性不高，对复杂案件存在畏难心理。下一步改进措施：一是探索部门之间的信息共享查询机制；二是积极与妇联、残联、劳动监察等部门对接，寻找法律援助案源；三是定期开展对律师队伍的培训教育。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 法律援助 | ||||||||
主管部门 | 老虎机游戏：司法局 | 实施单位 | 老虎机游戏：司法局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
老虎机游戏：法律援助中心共受理法律援助案件不低于400件;值班律师参与认罪认罚不低于550件，受援人数不低于900人， 接待法律咨询不低于200余人次 | 老虎机游戏：法律援助中心共受理法律援助案件436件，其中民事案件226件，刑事案件209件，行政案件1件;值班律师参与认罪认罚672件， 受援人数1098人，接待法律咨询2446余人次，挽回经济损失1073.45余万元。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 法律援助完成率 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
... | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 50 | 47 | 50 | 47 | ||||
... | |||||||||
总分 | 97 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | 偏差原因：一是对受援人的实际经济情况核查难度大；二是案件数量偏少；三是律师办理法律援助案件的积极性不高，对复杂案件存在畏难心理。 改进措施：一是探索部门之间的信息共享查询机制；二是积极与妇联、残联、劳动监察等部门对接，寻找法律援助案源；三是定期开展对律师队伍的培训教育。 | ||||||||
专职人民调解员补助及保险经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为206万元，执行数为184.97万元，完成预算的89.79*%。项目绩效目标完成情况：一是共计调解案件数4400余件，涉及金额12000余万元，充分发挥人民调解作为“第一道防线”的作用；二是矛盾纠纷化解，减少上访，促进社会和谐。发现的问题及原因：一是人民调解培训力度有待加强；二是人民调解知晓率有待加强。下一步改进措施：一是加强培训力度，提高人民调解工作质效；二是加大宣传力度，提高人民调解知晓率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 专职人民调解员补助及保险经费 | ||||||||
主管部门 | 老虎机游戏：司法局 | 实施单位 | 老虎机游戏：司法局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 206 | 197.5 | 197.5 | 100% | |||||
其中：当年财政拨款 | 206 | 197.5 | 197.5 | 100% | |||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
调解案件不少于3600件，调处疑难复杂（重特大）纠纷不低于75件，涉及信访纠纷不低于15件，30人以上群体纠纷不低于1件。县社会治理中心专职调解员接待来访群众不低于380批次，通过矛调协同应用系统调处纠纷不低于760件。 | 调解案件不少于3680件，调处疑难复杂（重特大）纠纷不低于82件，涉及信访纠纷不低于21件，30人以上群体纠纷不低于5件。县社会治理中心专职调解员接待来访群众不低于420批次，通过矛调协同应用系统调处纠纷不低于773件。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 专职人民调解员补助及保险经费完成率 | 50 | 46 | 50 | 46 | |||
... | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 50 | 47 | 50 | 47 | ||||
... | |||||||||
总分 | 93 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | 偏差原因：一是人民调解培训力度有待加强；二是人民调解知晓率有待加强。改进措施：一是加强培训力度，提高人民调解工作质效；二是加大宣传力度，提高人民调解知晓率。 | ||||||||
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无
4. 部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
15、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审的方面的支出。
16、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
17、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位开支的基本养老保险缴费支出。
20、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位开支的职业年金缴费支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22、城乡建设支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
