老虎机游戏：老虎机游戏：2021年财政预算执行情况及
2022年财政预算草案的报告
2022年2月13日在老虎机游戏：第十八届人民代表大会第一次会议上
老虎机游戏：财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案书面提请各位代表审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是实施“十四五”规划的开局之年，我局在县委县政府的坚强领导和县人大常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、各级经济工作会议精神，围绕打造“重要窗口”和“共同富裕示范区”的目标定位，遵循“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，积极发挥财政职能作用，较好完成“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作任务，强化我县跨越式发展的财力保障，推动全县经济社会平稳有序发展。
（一）一般公共预算执行情况
2021年全县一般公共预算收入200012万元，完成预算的106.8%，增长15.9%。加上转移性收入604688万元，收入合计804700万元。全县一般公共预算支出668023万元，完成调整预算的105.4%，增长1.7%。加上转移性支出136677万元，支出合计804700万元。
根据现行财政体制，预计2021年我县一般公共预算收支平衡。由于省与县的财力结算还有一个过程，2021年预算执行数及最后平衡待决算批复后再按规定程序报县人大常委会审批。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年全县政府性基金收入383259万元，完成调整预算的103.6%，下降20.7%。加上转移性收入107511万元，收入合计490770万元。
2021年全县政府性基金支出357850万元，完成调整预算98.7%，下降12.5%，剔除新增债券等一次性因素后，同口径下降12.3%。加上转移性支出132920万元，支出合计490770万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年全县社会保险基金收入303088万元，完成预算的126.5%，增长24.4%。全县社会保险基金支出307577万元，完成预算的110.7%，增长16.7%。收支相抵，本年收支结余-4489万元，累计结余128063万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年全县国有资本经营预算收入13640万元，完成调整预算的100.0%。加上转移性收入34万元，收入合计13674万元。
2021年全县国有资本经营预算支出260万元，完成调整预算的103.9%。加上转移性支出13414万元，支出合计13674万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
1.规模
2021年，全县地方政府限额80.87亿元，比上年新增地方政府限额14.9亿元。在批准的限额内，通过省政府代发地方政府债券17.4亿元，其中，新增债券14.9亿元，再融资债券2.5亿元。
2.结构
2021年全县地方政府债务余额79.01亿元，其中一般债务44.61亿元，占56.5%；专项债务34.4亿元，占43.5%。
3.使用
2021年，全县新增地方政府债券14.9亿元。
新增地方政府一般债券5亿元，分别用于：老虎机游戏：人民医院迁建项目0.5亿元、壶镇镇溪东南路（姓汪段）道路工程0.3亿元、四好农村公路建设系列项目0.2亿元、老虎机游戏：城路网改造工程1.43亿元、老虎机游戏：好溪流域综合治理工程0.6亿元、老虎机游戏：X波段天气雷达系统建设项目0.12亿元、42省道老虎机游戏：城段改建工程0.5亿元、东渡小学扩建工程0.1亿元、老虎机游戏：新区小学项目0.15亿元、仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程0.6亿元、美丽县城0.5亿元。
新增地方政府专项债券9.9亿元，分别用于：老虎机游戏：舒洪镇中心卫生院扩建工程0.1亿元、老虎机游戏：丽缙园幼儿园项目0.2亿元、老虎机游戏：乡、镇（街道）生态公墓建设工程1亿元、中德（缙云）绿色生态产业孵化园工程0.9亿元、老虎机游戏：壶镇老镇区有机更新改造工程1.2亿元、缙云经济开发区东拓区块二期（红狮区块）项目1.5亿元、老虎机游戏：县城排水防涝综合治理工程（老虎机游戏：好溪流域综合治理工程县城段）2.2亿元、老虎机游戏：新建镇幼儿园项目0.2亿元、中德(缙云)创业园项目2.2亿元、老虎机游戏：城市污水处理厂清洁排放改造工程0.4亿元。
4.偿还
2021年，全县财政共安排还本支出4.32亿元，均用于偿还到期的政府债务。
（六）“三保”预算执行情况
2021年，全县“保工资、保运转、保基本民生”预算执行数28.7亿元，其中：一般公共预算支出28.7亿元。分项目情况为：保工资支出12.38亿元，保运转支出0.77亿元，保基本民生支出15.55亿元。
（七）落实县人大预算决议有关情况
按照县十七届人大五次会议有关决议，以及县人大财经委审查意见，认真完善财政收支管理，积极深化财政改革，推动财政工作提质增效。
1.全力增收节支，开源节流保平衡
一是多措并举实现财政增收
（1）提高收入质量。加强收入预测分析，强化财税部门沟通协作，合理把握收入节奏。全年实现财政总收入32.21亿元（居全市第一位），增长16.7%，实现一般公共预算收入 20.00亿元，增长15.9%；其中税收收入17.27亿元（居全市第一位），增长22.8%，一般公共预算税收占比86.3%，收入结构较好。
（2）强化非税收入征管。主动对接执收部门，加强土地出让收入管理，做好非税收入执行情况分析。全年收缴各项非税收入42.89亿元，其中一般公共预算非税收入2.73亿元，下降14.4% ；政府性基金预算收入38.33亿元，下降20.7%。
（3）盘活利用沉淀资金和国有资产。全年收回以前年度结转资金2.4亿元，转让城区收费停车位、共享电动自行车经营权增收1.2亿元，统筹财力用于重点领域。
（4）积极向上争取资金。2021年争取地方政府债券资金17.4亿元，其中一般债券资金7.5亿元（包含新增一般债券5亿元、再融资债券2.5亿元）和专项债券资金9.9亿元，涉及21个项目；争取竞争性财政资金1.4亿元，包含省级2021年一事一议助推美丽乡村项目试点、2022年度省级农村综合改革集成建设项目等六个项目。
二是有保有压强化支出管理
（1）兜牢“三保”底线。优先保障“三保”支出，分析每月“三保”执行情况，做到应保尽保，全年县级“三保”支出28.7亿元，“三保”支出保障率达100%。
（2）统筹压减支出。落实党政机关过紧日子举措，强化“以收定支”原则，建立预算支出压减机制，严控和压减一般性支出，科学调控支出进度，通过部门主动压减、财政统筹压减等方式压减支出6.3亿元。加强三公经费动态监管，全年我县一般公共预算“三公”经费实际支出下降6%，一般性支出下降10.5%，将节约下来的资金用于县委、县政府重大决策部署。
（3）强化资金节流。全年净核减政府性投资项目资金1.20亿元，核减率达到14.21%；通过国库集中支付，共审核退回不合理、不合规资金1.66亿元，涉及2169笔业务；通过“政采云”平台完成采购交易4.89亿元，节约采购资金2709万元，预算节约率7.6%。
2.对标共同富裕，集中财力助发展
不断加大民生领域投入，优先保障三农、社保、教育、卫生、就业等民生支出，坚持新增财力向民生倾斜，奋力补齐民生领域短板。2021年，民生支出503216万元，占一般公共预算支出的75.3%，同比增长5.5%。
一是保障重大项目建设。统筹财力保障重点项目建设，安排县城排水防涝综合治理工程2.2亿元、县城路网改造工程1.43亿元、生态公墓建设工程1亿元、老虎机游戏：好溪流域综合治理工程6000万元、老虎机游戏：人民医院迁建工程项目5000万元、美丽县城建设5000万元、42省道老虎机游戏：城段改建工程5000万元、四好农村路建设系列项目2000万元等，推进了一批群众期盼和关注的重点民生项目。
二是健全社会保障体系。完善困难群众救助体系，城乡最低生活保障标准从人均850元提高到910元，优抚对象抚恤补助人均增加54元/月；安排城乡最低生活保障经费8370万元、城乡医疗救助2332万元、优抚对象抚恤补助及医疗补助3340万元；发放失业金、失业补助金等各类资金669万元，惠及失业人员6780人；推进养老服务体系建设，统筹安排养老机构建设、养老服务补贴及运行服务补助资金4113万元；安排全县首批52家村级“爱心浴室”建设资金260万元，惠及4000多名困难群众。
三是推进医疗卫生事业发展。安排疫情防控经费2900万元（含核酸检测经费1097万元）和疫苗及接种专项资金5198万元，全力支持疫情防控工作。完善医疗保险基金制度，落实城乡居民基本医疗保险补贴35429万元，2021年城乡居民基本医疗保险筹资标准提高到1480元/年·人，其中政府筹资提高到1000元/年·人。
四是支持文化软实力提升。加快数字化政府建设，落实数字化改革专项经费500万元；支持文旅事业发展，安排全国文明城市创建经费800万元、旅游发展专项3475万元、弘扬黄帝文化专项经费2450万元。
五是加快教育事业发展。安排1000万元改善基础教育办学条件；安排民办学校全年生均事业费资金1466万元、普惠性民办幼儿园生均公用经费补助400万元、义务教育家庭经济困难学生营养餐资金541万元，促进教育事业提质增效；健全中小学教师工资长效联动机制，落实2020年工资补差资金1521万元，保障教师福利待遇不低于公务员。
六是服务乡村振兴。全年一般公共预算农林水支出70420万元，其中安排农村生活垃圾集中处理2100万元、花园乡村建设3000万元、缙云五彩农业600万元、特色林业产业发展专项600万元、农业综合开发项目500万元等，促进区域发展、集体经济巩固提升和农民增收。落实“缙云-富阳”飞地项目、“菜单式”低收入农户产业扶贫项目、异地搬迁项目、乡村振兴重点帮扶村等项目补助资金6562万元，脱贫攻坚成果得到巩固拓展。整合我县特色名品资源优势，支持建立老虎机游戏：特色名品产业提升数字化平台，发展壮大乡村主导产业，全面推进乡村振兴。
七是深入扶工助企。坚持“工业强县”战略，全年累计兑现生态工业、招商引资、总部经济、金融发展等惠企政策资金66585万元，兑现科技创新政策奖励3408万元，创造良好的营商环境，助力我县生态工业高质量绿色发展。主动服务企业，不断拓宽政企沟通渠道，主动走访企业28家，收集企业诉求16条，切实为企业排忧解难。
3.突出绩效导向，真抓实干提效益
一是“两直”资金高效落地。完善直达资金分配落地机制，将学校及卫生院纳入国库集中支付系统，将直达资金拨付至最终收款人。建立直达资金常态化监督机制，密切跟踪直达资金预算执行情况，对于资金支付过程中发现的问题及时纠错纠偏，加强对资金使用的分析研判，全面提高资金使用效益。全年中央下达我县直达资金57770万元，分配率100%，支出进度100%。
二是预算公开提质扩面。实现预算公开范围全覆盖，公开范围从主管部门延伸至全部预算单位，预算公开单位数量从64个增加至173个。实行预算公开闭环管理，明确预算公开的途径、方式、样式、审核口径等内容，实行责任分工和协作机制，部门预算公开率100%。完善公开内容，实现重点项目预算安排、绩效目标和绩效自评、县“两直”资金、扶贫资金和政府采购项目全链条信息公开，主动接受社会监督，有效提高预算公开透明度和资金使用绩效。
三是绩效管理逐步优化。建立重大项目和政策事前绩效评估机制，出台《老虎机游戏：事前绩效评估管理暂行办法》，对财政预算资金需求5000万及以上的基建投资项目和300万元及以上的其他政策和项目进行事前绩效评估，对没有进行事前绩效评估的项目，不给予财政预算安排。健全绩效评价常态化机制，将县级所有预算项目全部纳入单位自我评价范围，县本级部门项目支出绩效自评实现“全覆盖”。在部门绩效自评的基础上，开展绩效抽评工作，强化预算执行结果应用。
4.坚持底线思维，强化监管防风险
一是完善财政监管。在全县范围内开展工资津补贴、夜餐费、差旅费、预决算公开等专项检查以及财政票据监督、政府采购监督、会计信息质量等“双随机、一公开”抽查，对检查中发现的问题，要求相关单位及时落实整改，做好同类型问题的自查自纠。加强公款竞争性存放管理，全年完成173656万元的公款竞争性存放工作，实现公共资金规范管理和保值增值，切实防范资金管理风险。完善内部控制制度。出台《老虎机游戏：财政局专项资金管理风险内部控制办法》，建立局内控自查和重点核查反馈机制，防范财政资金管理领域发生违法违纪问题。
二是防范化解债务风险。稳步处置债务存量。遵循“尽力而为，量力而行”的原则，做实做细各类债务的化解工作，多渠道筹措偿债资金，全面完成本年度化债任务。严防地方政府隐性债务风险，分析研判新增债务，严格项目源头管控，坚决遏制隐性债务增量，规范约束举债行为。全年我县地方政府债务率保持在绿色区间。
三是加强乡镇财政管理。健全乡镇财政管理机制，出台《老虎机游戏：财政局老虎机游戏：全面强化和规范乡镇财政管理的实施意见》，健全与乡镇职能相适应的财政保障体制。建立县乡两级横向纵向双沟通协调机制，通过定期开展乡镇财政资金交叉检查和多部门联动监督检查，确保基层财政资金使用安全。扎实开展一事一议财政奖补工作，2021年，我县荣获全省一事一议财政奖补工作成绩突出县。开展乡镇财政干部业务培训，强化基层财政干部素质提升培训机制，提高财经干部队伍的整体素质水平。规范涉农惠民补贴发放，全面推动落实“乡镇公共财政服务平台＋一卡通”建设，各项到人到户的涉农补助和民生补贴统一纳入平台实行“一卡通”发放，今年发放金额达到31579万元，涉及104项，惠及158644人。
5.聚焦关键领域，积极稳妥促改革
一是推进财政管理改革。出台《老虎机游戏：政府产业发展基金管理办法》，成立我县首个投资基金专业化运营管理平台—老虎机游戏：睿创股权投资基金有限公司，目前基金规模达到1亿元，已与5家申报企业进行前期对接，达成初步投资意向，推动企业达到上市或转型的目的，同时有效带动和引导社会投资，实现财政资金分配管理从直接到间接、分散到集中、无偿到有偿的转变。深化政府采购制度改革，全面落实“谁采购、谁负责”的采购责任制，实施政府采购备案制，优化采购审核审批程序，明确采购人主体责任。实行财政支付模式改革，目前除无法开通授权支付的临时机构和教育系统的学校外，国库集中支付单位全面实行授权支付。精减办事流程，实现单位财务报销“一件事”零次跑，进一步提升办事效率和预算执行效率。
二是加快财政数字化改革。稳步推进电子医疗票据改革，开展乡镇卫生院电子医疗票据推广工作，目前我县所有公立医院和卫生院全部推行医疗电子票据，实现医疗电子票据改革全覆盖。做好统一公共支付平台扩面工作，全县17家执法单位已全部实现行政处罚和罚款收缴一体化、数字化，并作为全省试点将被征地农民养老保障资金纳入统一公共支付平台，构建了较为完整的非税收入电子缴款体系。推动预算一体化数字平台建设，我县是全市首批列入全省“预算云”编制2021年预算试点地区，通过“预算云”编制系统完成2021年全县预算编制工作并不断调整完善全县数字财政体系架构，努力提高预算编制、资金拨付、年中追加等重点财政工作的数字化管理能力，夯实2022年预算管理一体化系统全面上线建设基础。
三是深化国企改革
（1）做大做强国有资本。全面构建了“国资运营+城市建设、水务经济、交通运输、生态工业、文化旅游”的“1+5”国有资本运营集团。壮大国有企业资产规模，全年累计向国有企业注资2亿元，提升技术创新能力和产业竞争力。2021年，县属国企资产总额259.89亿元，增长18.7%。
（2）做深做细国企管理。完善资金、投融资、薪酬管理、选人用人、收益收缴等国企管理制度，出台《老虎机游戏：县属国有企业资金集中管理暂行办法》《老虎机游戏：县属国有企业投融资管理办法》《老虎机游戏：财政局财务总监薪酬管理办法》等，修订国有资产收益收缴管理办法，全年收缴国资收益1500万元；打造国企“资金池”管理模式，实现对国企资金的整合归集、统筹调剂，最大限度地提高资金效益，有效降低外部融资额度和筹资成本。全年池内利息收入2680万元，比单体存放利息收入提高2050万元，节省贷款利息财务成本78万元；开展国企管理数字化改革，完成涵盖国有企业基础信息、投融资、人事、薪酬、财务、资产等核心业务的数字化平台系统上线筹备工作。
（3）提升国企经营能力。推进市场化项目建设，实施城市功能拓展、小城镇综合整治、全域旅游发展、山海协作等投资项目，相继建成一批事关全县经济社会发展大局的重大项目，如财富大楼、洋泉区块安置房及商品房开发、消薄飞地（杭州缙云大厦）、砂石料加工经营、综合供能服务站等项目。
（4）拓宽国企融资渠道。充分把握融资窗口期，厘清政府债务与企业债务边界，灵活运用各种融资工具，通过传统信贷融资和直接融资相结合的融资方式，有效破解了国有企业融资难问题，拓宽重大项目融资渠道。2021年申报并成功获批丽水市区县级平台首单PPN（发行定向注册债务融资工具）10亿元；成功发行7.1亿元公司债券，创下在同等条件下“全国利率最低”、“丽水市区县级平台债券发行利率历史最低”的成绩；向上海证券交易所申请非公开发行公司债5亿元并获得批复，成为今年丽水市范围内唯一获得公司债券批复的企业；向国家发改委申请新型城镇化企业债10亿元，在债券市场极度收紧的情况下获得批复5.4亿元，计划用于老城改造提升等项目，充分发挥了国企在项目建设中的主力军作用，缓减财政资金压力。2021年，县属国企共实施各类项目60个，完成年度投资20.68亿元，其中政府性投资项目33个，自主运营项目27个。融资余额58.4亿元，本年新增19.3亿元。
6.认真办理人大代表建议
一是认真做好人大代表建议的办理工作。针对人大代表建议，召开专题会议，局领导牵头落实，明确办理科室与建议主办部门和代表进行沟通、交换意见，2021年我局及时完成十七届人大五次会议2件会办件的办理工作。二是加强与人大代表的联系。积极主动落实县人大财经委的调研工作；认真开展与县人大三溪乡代表小组挂钩联系活动，上半年组织实地参观了三溪乡丽金台温边境革命纪念馆，下半年实地考察三溪乡乡工办现状，调研偏远乡镇财政情况，召开工作座谈会，向代表汇报财政运行情况、财政绩效管理、集中财力办大事、国企改革等工作情况和完成年度财政收入任务采取的各项增收节支措施，并通报财政预算执行情况，虚心接受他们的批评和意见，认真解答相关的财政政策，争取代表们对财政工作的理解和支持。
二、2022年财政预算草案
（一）2022年财政经济形势
2022年，受疫情演变、经济下行、减税降费等因素叠加影响，一般公共预算收入可持续增长的基础不稳固，政府性基金收入受调控政策和市场变化影响大，财政收入存在较大的不确定性。2022年也是我县开启跨越式发展新征程的关键之年，各项建设发展任务对政策和资金的需求很大，增支压力逐年增大，再加上债务还本付息、被征地农民政策、城乡居民养老保险和基本医疗保险、机关养老保险、PPP项目等刚性支出居高不下，收支矛盾不断加剧，收支平衡难度逐年加大。
（二）财政预算编制的指导思想
2022年是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划和我县实现跨越式发展的关键之年，也是新一届政府的开局之年，做好今年的财政工作意义重大。按照县委、县政府对经济工作的总体部署以及《预算法》《浙江省预算审查监督条例》有关规定，结合我县县级预算管理实际，我县2022年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，全面落实全国财政工作会议、省委十四届十次全会和省委经济工作会议部署，聚焦聚力县委、县政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的改革目标，坚持党政机关过“紧日子”，完善支出标准体系，优化预算编审机制，深化全面绩效管理，推进预算管理一体化改革，从严从紧、科学精准编制预算，为我县实现跨越式发展提供有力支撑。
（三）2022年重点财政收支政策
1.坚决压减一般性支出。坚持党政机关过紧日子，做到精打细算，把钱花在刀刃上，大力压减一般性支出，将节约的资金用于“六稳”“六保”等重点领域，打破基数概念和支出固化格局，强化“以收定支”原则和零基预算理念，勤俭办事业，严禁建设“形象工程”“政绩工程”“面子工程”，在预算平衡上倒逼各部门过紧日子。2022年，一般性项目支出原则上按2021年年初预算数压减10%，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。
2.进一步激发市场主体活力。按照“第一时间+顶格优惠”的原则，全面落实国家新的更大力度减税降费政策。推动各项政策直接惠企，力争为市场主体减负。加强对中小微企业纾困帮扶，完善稳市场主体的一揽子财政政策，实施中小微企业纾困以工代训补贴政策，加大对中小微企业稳就业的支持力度，全力推进中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。
3.着力助推创新驱动发展。持续加大科技创新投入，确保全县财政科技支出增长15%以上。持续加大人才引育留用保障力度，筹措资金支持重点人才项目，保障博士后工作站、院士之家和创新基地建设。助推制造业高质量发展，落实研发费用加计扣除政策。安排生态工业和服务业专项激励政策资金2.4亿元，支持打造制造业高质量发展，重点支持鼓励企业技术改造补助、开拓外销市场等。
4.助力城乡融合发展。强化乡村振兴投入，保障城乡基础设施水平提升，支持城镇生活垃圾分类和污水处理基础设施、美丽宜居示范村等建设。拓宽实施乡村振兴战略资金来源，继续大力推进涉农资金统筹整合，持续深化农村综合改革和“一事一议”助推美丽乡村建设提档升级。
5.持续做好疫情防控资金保障。落细落实疫情防控和经济发展各项财政扶持政策，确保政策落地见效。集中财力支持疫情防控，落实重点人群核酸检测、新冠病毒疫苗全民免费接种等费用。
6.推进全生命周期公共服务优质共享。将财政支出的三分之二以上用于民生，推动“扩中”“提低”改革，健全基本公共服务保障标准体系，推进基本公共服务更加普惠均等可及，稳步提高保障标准和服务水平。一是加大就业和社会保障投入，完善有利于更充分更高质量的就业政策，健全统筹城乡、线上线下一体的就业公共服务体系。保障困难群众生活救助、困境儿童和残疾人等特殊群体的生活补助。二是支持推进教育现代化。加强义务教育公用经费提标、改善基础教育办学条件等资金保障。三是支持医疗卫生发展。推进公共卫生防控救治能力建设，完善“双下沉、两提升”政策，推进县域医共体建设，提高基本公共卫生服务项目人均财政补助标准和城乡居民医保人均财政补助标准。
（四）2022年一般公共预算草案
1.收入预算
2022年全县一般公共预算收入224000万元，比上年增长12%。全县一般公共预算收入224000万元，加上预计转移性收入534025万元，收入合计758025万元。
2.支出预算
拟安排2022年全县一般公共预算支出680225万元，增长1.8%。剔除新增地方政府债务安排的支出等一次性因素，可比增长10%。重点支出情况：教育支出134779万元，增长6.2%；科学技术支出18877万元，增长15.2%；文化旅游体育与传媒支出20831万元，下降26%，主要是滨江综合体项目政策补助资金减少较多等不可比因素；社会保障和就业支出106798万元，增长10.2%；卫生健康支出71465万元，下降4.4%；农林水支出92768万元，增长31.7%，主要是补充耕地后续种植和地力培肥、富阳缙云扶贫飞地项目配套资金增加以及省补助资金增加等因素。
2022年一般公共预算支出680225万元，加上预备费12000万元，地方政府一般债券还本支出9000万元，上解上级支出56800万元，支出合计758025万元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
（五）2022年政府性基金预算草案
1.收入预算
2022年全县政府性基金预算收入预期503573万元，比上年增长31.4%。加上转移性收入9837万元，收入合计513410万元。
2.支出预算
拟安排2022年政府性基金预算支出276410万元，下降22.8%，剔除新增专项债券支出等不可比因素后，可比增长6.8%。加上转移性支出237000万元，支出合计513410万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
（六）2022年社会保险基金预算草案
2022年全县社会保险基金预算收入预期302603万元，下降0.2%；全县社会保险基金预算支出313956万元，增长2.1%。收支相抵，社会保险基金本年预期赤字11353万元，预计年末滚存结余116710万元。
（七）2022年国有资本经营预算草案
2022年全县国有资本经营预算收入预期3800万元，下降72.1%。加上转移性收入25万元，收入合计3825万元。
拟安排2022年国有资本经营预算支出825万元，增长217.9%，加上转移性支出3000万元，支出合计3825万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（八）2022年地方政府债务
新增债券待省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交县人大常委会审议批准。目前，2022年地方政府债务暂按2021年地方政府债务限额80.87亿元控制。根据地方政府债券到期情况，在一般公共预算中安排一般债务还本支出0.9亿元，在政府性基金预算中安排专项债务还本支出2亿元。
（九）“三保”支出预算
2022 年，我县“保工资、保运转、保基本民生”支出预算为28.54 亿元，下降0.6%，其中：一般公共预算安排28.54 亿元。分项目情况为：保工资预算11.56 亿元，保运转0.8 亿元，保基本民生16.18 亿元。
三、认真开展2022年财政工作
（一）坚守“稳增长”主线，提升财政收入统筹能力
在财政“紧平衡”的新常态下，落实财政支持稳增长的各项举措，深入挖掘可用财力，不断拓宽筹资渠道。一是积极培育优质税源。全面落实加快生态工业发展的财政扶持政策，大力支持补短板、税源性、大好高等项目招引落地。开展政府产业基金的实质性投资，定向支持科技型企业、有转型需求的重点骨干企业、招引优质企业等。2022年力争实现一般公共预算收入22.4亿元，增长12%，其中税收收入18.9亿元，增长9.4%。二是积极向上争取资金。抓住我省建设共同富裕示范区和我县列入加快建设国家革命老区百强县的发展契机，积极争取政策、资金支持，努力促进体制功能效益最大化。聚焦民生服务、基础设施建设等关键领域和薄弱环节，2022年计划争取债券资金15亿元以上。三是进一步盘活国有资产和资源。主动会同相关部门、乡镇街道大力盘活清理国有资产，通过股权重组等举措推动国有资源变资产、资产变资金。四是增加涉土收入。积极配合自规局通过清理以前年度项目土地款欠缴、优化国有土地成本核算、加大推进耕地复垦和建设用地复垦工作力度等措施，力争2022年实现涉土收入50亿元以上。
（二）紧扣“优绩效”重点，提升预算绩效管理能力
紧扣“绩效”生命线，强化支出管理，优化支出结构，提升资金使用效益。一是强化预算刚性压减一般性支出。坚持党政机关过紧日子，大力压减非刚性、非重点项目支出，严控项目支出转向公用经费支出，同时对公用经费按照5%进行压减。二是实施预算管理改革。贯彻落实零基预算以及收付实现制的改革要求，不断规范预算支出标准体系建设，建立能增能减、有保有压的分配机制，科学编制项目支出预算，提高资金分配的精准性，加强部门预算管理、监督、考核并晾晒部门执行，避免“项目等钱”和“钱等项目”情况。三是加强项目绩效评估。建立重大项目事前绩效评估机制和绩效评价结果应用机制，加强基本民生项目全过程绩效监控；优化集中财力办大事政策体系，及时清理退出绩效低下的政策；实施财政资金全过程绩效跟踪监管，除民生项目外，暂缓其他无绩效的项目，严控低收益项目。四是完善预算绩效管理制度体系。2022年，拟出台项目绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、绩效评价办法和绩效评价结果应用办法等一系列绩效管理制度，通过制度约束提升资金使用效益。
（三）围绕“办大事”理念，提升重大决策部署保障能力
找准财政杠杆的发力点，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动功能，着力构建科学合理的财政保障体系。一是完善集中财力办大事体系。严格做好前期论证及财政风险评估，严控新的增支政策，制定并实施《老虎机游戏：全面构建集中财力办大事财政政策体系方案》，强化预算对县委、县政府重大决策部署和重大战略任务的财力保障，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。二是加强风险评估和事前研判。制定各类支出政策和制度办法，充分考虑财政承受能力，加强评估论证，完善民生支出清单管理制度，最大程度实现惠企利民。三是拓展重大项目融资渠道。在传统信贷融资的基础上优化融资结构，灵活运用各种融资工具，2022年争取新增公司债、企业债、PPN达到20亿元以上，充分发挥国企在项目建设中的主力军作用。
（四）加快“数字化”步伐，提升财政整体智治能力
通过推进全方位、全过程、全领域的财政数字化改革，促进财政工作科学高效，提升财政管理智慧化、规范化水平。一是推进预算管理一体化改革。借助预算一体化系统平台完善财政支出标准体系，将在预算一体化系统中“人员类”、“运转类”、“特定目标类”三大项目类别的基础上，按照项目性质和类型再进行二次细化，厘清基本支出与项目支出边界，规范基本支出和项目支出的开支范围。二是建立涉企资金数字化管理平台。2022年拟对涉企补助政策进行全面梳理，学习温州等地的先进经验，联合相关职能部门，初步筹建企业项目信息网，谋划建设涉企奖励政策库、项目库，梳理、汇总分散于各部门间的奖励政策，避免重复补助和多头补助，同时对涉企政策资金开展使用绩效评价，为政策制定提供精准分析，扶持企业高质量发展。
（五）聚焦“增效益”目标，提升国有企业营运能力
通过深化国企改革提高国企服务发展的能力，逐步实现“财政保运转、国企促发展”的目标。一是做大做强实力规模。在提升国企市场化经营能力、融资能力、盈利能力以及完善国资监管体制上做文章，如开展国企混改试点、加快“僵尸企业”处置工作和国有资产重组等方式加快形成优势叠加、主业突出的国有资本布局。提升我县国有企业信用等级，争取新增2家2A级信用评级的国有企业。二是做精做专经营能力。提升国企市场经营能力，积极拓展经营业态，提升项目营运能力，依法合规通过政策措施、要素保障、监管服务、绩效考核等加大对企业市场运营的支持力度，增强企业核心业务能力和市场竞争力，结合我县产业特色及发展规划，谋划实施、储备一批市场化项目，形成有效的产业支撑。三是做实做优企业管理。深化国有企业现代化管理制度。健全公司法人治理结构，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一。建立健全系统完备、科学规范、高效运行的制度体系和工作流程。加强内控体系建设，建立有效的激励约束机制，充分发挥财务总监派驻监事制度对国有资产的监管作用，促进国企管理规范科学。
目录.wps附件
3.2022年本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明.doc
2022年老虎机游戏：政府预算公开报表.xlsx
5.2022年一般公共预算草案.pdf